物流操作规范
订单处理
每日，客服人员会以电子邮件的形式，精准地向下物流渠道发送订单。订单下发的时间窗口为-。所有订单的格式遵循《》规定。
现场管理
操作员负责物流提货的现场秩序。他们和谐装货次序，确保每一笔货物都能准时、有序地装上运输车辆。在每次提货前，操作员会提前核查车辆是否满足公司的高标准需求，并填写《车辆查看表》。具体的提货现场要求如限速、禁止鸣笛和吸烟等，都会在《提货现场要求》中详细说明。对于货运车辆，公司还有一些特别的规格要求，如车型、车龄、司机驾龄等，都会在《货运车辆要求》中明确列出。
在途信息反馈
正常情况：物流公司每天都会在特定的时间点，向公司提供货物在途的实时状况。
异常情况：一旦货物在运输过程中遇到任何问题，物流公司会在2小时内通过电话告知，并在24小时内提供邮件反馈，同时在48小时内提交详细的《反常陈述模板》。紧急情况下，《紧迫联络人员清单》方便物流公司及时联系到相关负责人。
到货情况反馈
物流公司需每日在《日常信息反应表模板》中记录货物的抵达情况，并及时发送给我方。
回单的整理与提交
每月的15日，物流公司必须提交上个月所有的运作回单。这些回单会按照订单日期进行排序。
对账环节
每月的10日前，物流公司需要提交上月的运作统计表，并标注每单的应收金额。我们的业务部门会核对事务量，财务部门则确认价格是否准确。
发票开具与支付
每月的特定日期，财务部门会通知物流公司开具运送发票。物流公司收到发票后，需在指定时间内提供上月运费支付凭证。
收购SOP（标准操作流程）
需求提供
业务部门或销售部会明确提供需求内容，包括客户背景、产品信息、提货地址、目的地列表、历史货量以及货品特殊要求等（可包含在客户询价表中）。
资源寻找与确认
首先在已有的供货商中寻找资源，若价格差异不超过某一百分比，则优先考虑原有供货商。也会在备份供货商中寻找资源，并在必要时寻找新的供货商。对于新供货商，需要其提供详细的信息验证，如营业执照、组织机构代码证等，并填写《供货商状况调查表》。还需进行报价商洽和合同签订等步骤。
供货商考核
参照《供货商KPI查核表》进行供货商的考核，主要考核到货及时率、破损率、回单及时率以及投诉率等指标。
供货商会议与奖惩
每月固定日期举行供货商会议，根据考核结果进行整改计划的制定。根据《供货商办理标准》及KPI考核结果，对供货商进行奖惩，具体内容经上级指示后由财务部执行。
库房管理
入库流程
1. 预告：上游客户或物流公司提前预告入库产品信息。
2. 库位确认：根据产品特性确定其入库位置。
3. 交接：核实到货是否与单据一致，不达标产品需经客户同意后按指令操作。
4. 入库堆放：按库位编码放置产品。
5. 填写入库单：完成货物信息的记录。
6. 台账更新：实时更新库存情况。
7. 库房管理体系录入：确保所有信息准确无误地录入库房管理系统。出库：订单执行之旅的启动仪式
随着订单的确认，一场关于货物出库的执行之旅正式拉开序幕。以下是这场旅程的详细步骤：
一、订单的下发与解读
客服部作为领航者，发出出库指令。这不仅仅是简单的指令，而是一份信任与责任的传递。每一道指令背后，都是对客户需求精准的解读和满足的承诺。
二、库存的核实与确认
仓储部如同一位严谨的鉴定师，承担着核实库存是否满足出库指令的职责。这是对货物数量的精确核对，也是对品质的严格把关。确保每一份货物都经过严格筛选，满足出库的标准。
三、出库单的诞生与分发
在这一环节，制造部门如同设计师一般，制造出一张详细的出库单。这张单据不仅标注了产品的名称和数量，更清晰地指示了这些货物在仓库的具体位置。随着企业信息化的步伐，甚至能够生成拣货单，让货物的寻找更加便捷。
四、备货：精准而有序的操作
根据信息系统的指引或台帐的记录，货物提前从库位移至缓存区。在这里，每一步操作都是对精准的极致追求，确保出库的产品与信息系统中的数据丝毫不差。
五、交接：与司机的紧密合作
当司机或业务员前来提货时，一场紧张的交接仪式开始。在装车之前，货物的数量、品名等信息都会得到再次核实。司机需在出库单上签字确认，确保无误。
六、施封：安全的最后一道防线
按照公司的要求，每一步出库都需要进行施封记录或拍照留存。这不仅是对货物的安全保证，更是对整场执行之旅的完美收官。施封，如同为这次旅程上了一把锁，确保货物安全到达目的地。
整个出库过程如同一场精心策划的仪式，每一步都充满了严谨与责任。从客服到仓储，从制造到司机，每一个环节都是不可或缺的，共同确保了货物安全、准时地到达客户手中。