物流操作流程与规定
一、订单处理与下发
每日，我们的客服人员将以电子邮件的形式向物流公司下发订单。订单下发的具体时间为-。为了确保流程的顺利进行，订单格式需遵循《》规定。
二、现场办理与协调
操作员在现场负责物流公司的提货工作。他们需要协调装货的次序，确保货物安全、高效地搬运。每日，操作员需提前查看货运车辆是否满足公司关于车辆的要求，并填写《车辆查看表》。还需注意《提货现场要求》中的各项规定，如限速、禁止鸣笛及吸烟等。
三. 在途信息反应
1. 正常状况：要求物流公司每日在特定时间，反馈货品在途状况，确保货物按时到达目的地。
2. 反常状况：若产生异常，物流公司需在2小时内提供电话通知，并在24小时内发送邮件反馈，48小时内提供详细的反常陈述。为方便联系，附件中包含了《紧迫联络人员清单》、《反常陈述模板》和《日常信息反应表模板》。
四、到货状况反应
物流公司需每日反馈货品抵达状况，确保信息的实时性和准确性。
五、回单的整理及提交
每月15日，物流公司需上交上月所有运作的回单，并按订单日期进行排序。
六、对账流程
每月10日前，物流公司需提交上月运作统计表，并注明每单的应收情况。事务部将核对事务量，而财务部则负责确认价格。
七、发票的开具与支付
每月的特定日期，财务部将通知物流公司开具运送发票。物流公司需在收到发票后的指定时间内支付上月运费。
八、收购SOP（Standard Operating Procedure，标准操作流程）
1. 需求的供给：业务运作部或销售部需提供清晰的需求内容，包括客户背景、产品信息、提货地址、目的地列表、历史货量信息和货品特别要求等。
2. 资源的寻觅及承认：
a. 优先在已有供货商中寻找资源；
b. 若无法满足需求，则在备份供货商中寻找；
c. 若仍无法满足，则开始寻找新的供货商资源，需提供供货商信息并通过报价商洽后签订合同。
3. 供货商查核：参照《供货商KPI查核表》进行查核，包括到货及时率、破损率、回单及时率和投诉等四个大项目。
4. 供货商会议：每月定时举行会议，根据查核结果拟定整改计划。
5. 供货商奖惩：根据《供货商办理标准》及kpi查核成果，提出奖惩内容，经上级指示后由财务部执行。
九、库房管理
1. 入库流程：由上游客户或物流公司提前预告入库产品信息，依据产品特点承认库位，进行交接并查验货物，未达标产品需按客户指令操作。根据库区库位编码将产品放置在指定区域。入库与出库流程详解
入库环节：
1. 精心填写入库单。每一项细节都需准确无误地记录，确保库存数据的真实性。
2. 实时更新台帐。随着物资的流入，台帐需要同步更新，反映最新的库存状况。
3. 录入库房办理体系。通过信息化手段，将入库信息录入系统，便于后续的管理与查询。
出库环节：
1. 订单的下发。客服部根据需求发出出库指令，启动整个出库流程。
2. 库存的严格核实。仓储部需确认库存数量、种类等是否满足出库要求，确保无误。
3. 出库单的生成。根据企业信息化程度，出库单不仅要注明产品名称和数量，还应详细指示货物存放的具体位置，甚至可生成拣货单以简化操作。
4. 有序的备货流程。依据信息系统或台帐，提前将货物从库位移至缓存区，并再次核对以确保与出库信息一致。
5. 细致交代。与提货司机或业务员在装车前，仔细核实产品数量、品名等，确保无误。
6. 最后一步——施封。按照公司要求，记录施封号码或进行拍照留存，确保货物安全。
整个流程既确保了物资的有序管理，又提高了工作效率，确保每一个细节都达到最高的标准。