广东富信电子科技有限公司仓储处理制度
一、目的及适用规模
为了规范公司物料流通程序，施行订单式出产，限额收发物料，确保全部物料收发存处理都有据可依，有章可循，并合作公司做好物流本钱操控。本制度适用于广东富信电子科技有限公司。
二、术语和定义
本制度中涉及的专业术语和定义将按照公司内部的统一标准执行。
三、处理职责
1. 出产部：负责订单的评定、接单，出产计划的拟定和施行，出产物料的领退补以及产制品交库。
2. 物控部：担任供货商的开发与评定、价格的核定、物料收购下单及跟催；原资料和产制品的收、发、存处理，安全库存量缺料报警。
3. 产品开发部：负责产品结构（BOM）清单制造。
4. 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及制品进仓时物品的质量状况和职责的断定，并对本操控程序的执行状况进行督导处理与查核。
四、处理程序
1. 收购原资料进仓程序：
收购员依据出售订单评定成果和出产部T+2周计划及供货商的供货周期，合理安排收购计划并下单。
仓管员依据《收购订单》核对供货商的《送货单》和实物，经核对无误后，暂收于质量待检区，并送IQC进料检验。
仓管员接到IQC进货查验成果后，根据结果对物料进行进仓处理，并对不合格品进行及时处理。
为了下降公司的仓储本钱，部分物料到货提前期需严格控制。
资料进仓后，相应仓管员进行物料入库挂号、建卡、做账，保持账、卡、物一致。
对于IQC断定的“回用”、“选用”的资料，仓管员要特别处理，并做好记载。
2. 退货处理程序：
仓管员对不合格品进行退货处理，填写相关单据，通知收购员与厂家洽谈退货事宜。
仓管员随时跟踪退货进度，确保退货及时完成。
3. 原资料及制品仓管理：
各类资料的发放准则：专用件严厉按订单、按出产计划发放，同时遵循先进先出的准则。对有期限的物料按有用期的先后为准的发料准则。回用或选择运用的物料要优先发放。未查验的物料禁止发放。
原资料发放依据：各仓管员依照车间《领料单》内容发放物料。因特别原因，需领代用资料时，需有相关部门的承认签字。若订单有特别要求，需按要求收发料，并仔细做好可追溯性信息记载。
原资料发放程序：车间统计员开出《领料单》，经车间主任审阅签字后，仓管员核对《领料单》与《订单出产评定单》，并严格按照《领料单》限额发料。补领资料时，需注明原因并经车间主任审阅。同一份《领料单》有必要当天领发完毕，且只能领用库房同一货位的物料。关于返包、返修、样机等领料有必要有相关部分书面联络且部分主管签字方可发料。领料完毕，仓管员要做好记录并搞好6S处理作业。完毕订单时，仓管员要对已发放的专用物料进行标示，防止车间重复领料。
4. 委外加工收发料程序：
需求委外加工的物料，收购员依据出产计划和供货商供货周期下《委外发货告诉单》，经收购主管签字审阅后发给资料仓的仓管员作为发货依据。具体收发流程需按照公司内部规定操作。
车间统计员密切监控生产计划和进度，将相关信息及时告知负责发货的仓管员。这些信息包括待发货的物料名称、数量以及生产厂家等关键细节。
在紧密协作中，仓管员与车间统计员共同核对物料，严格按照《委外发货告知单》完成委外加工手续。这一流程不仅要求双方紧密配合，更强调对细节的严格把控和责任的明确。
收购员则是根据生产部的主要生产计划以及安全库存量等实际情况，向供应商发出准确的物料需求信息，确保物料的及时、适量、适质到货。
供货商将物料送到工厂后，仓管员立即通知品管部进行验货，并确保完成相关手续。这一环节体现了对物料质量严格把控的理念。
针对车间退料处理程序，如果车间领用的物料需要退仓，必须填写指定的《领料单》，注明退料原因和质量状况，经过车间主任审核和品管部确认后方可退仓。仓管员在核对实物名称、编码、规格、数量和质量状况后，方可办理退料手续。对于生产过程中产生的不良品，如可退回厂家，领料员需在《领料单》上标明相应的班组，以便于责任追溯和成本核算。
废品处理程序同样严格。车间产生的废品必须由统计员填写《不合格品作废申请表》，经过生产工艺员和查验组长的确认，以及工艺主管的审核和生产部长的批准后，方可进行处理。领料员根据批准的申请表将废品退回废品库房。仓管员核对废品名称、数量后，进行登记和做账。处理废品时，物资收回助理必须与经办人员一起清点数量或称重，并在申请表上签字确认。
制品进仓程序也有详细规定。车间必须将生产的制品进行分区存放，每天定时与制品仓进行入库手续的处理。数据处理完成后，车间打印出库单，经过车间主任或主管审核、品管部制品查验员确认后交制品仓签字承认。制品处理员会建立标识卡，清晰记录存货情况，随时核对账、卡、物是否一致。对于出售退货的制品，必须经过事务经办人填写《国内出售产品发货告诉单》或《世界出售产品发货告诉单》并经品管部制品查验员确认后，方可处理退仓手续。车间生产的所有制品必须按照要求办理产品入库手续，不允许直接从车间提取出售部分。
盘点表经过主管的签字确认，被郑重地制定为一式两份。一份被保留作为底稿，另一份则被递送到财政部的专门抽盘人员，作为月度审查的依据。月初时，财政部有一个严格的惯例：他们会准时进行抽查盘点。届时，仓库管理员必须全程陪同，对每一种货物至少抽查五项以上。如果抽盘结果与仓库管理员的报表数据存在偏差，比如A类物资有一项、B类有两项、C类有三项的数量不符，抽盘人员会要求该库房重新盘点并上报财政部。
对于库存的盈亏处理，我们有着明确的要求。当仓库管理员在盘点过程中发现货物短缺或多余时，首先会要求他们重新盘点所有货物，确认是否有误盘。如果再次确认货物与账目不符，那么要查明原因并深入分析。对于因外协厂少送、车间耗用未开领料单等原因造成的盈亏，都有相应的处理办法。当原因明确后，仓库将编制《盘盈盘亏报表》，提交给部门领导审阅。超出允许范围的盈亏，还需附上审核计划。品管部和财政部将共同签署处理意见，统一进行账目调整。
对于允许范围内的盈亏，我们有严格的界定：A类物资（价值较高）不允许有任何的盈亏；B类物资（价值中等）允许金额为100元的误差，或100种物料中的两种误差；C类物资（价值较低）允许金额为100元的误差或品种为3%的误差。如果超出这些范围，我们将对仓库管理员及其上级领导进行相应的考核。