仓储作业流程的核心理念在于确保物流畅通无阻、安全有序。通过优化流程，降低库存积压，提高库存周转率，促进收购、出产和销售之间的和谐共生，加快资金流转。具体流程如下：
一、入库管理：物资收购环节
供应商将货物送达后，需提交《送货单》给仓库管理员。仓库管理员引导供应商将物资存放在待检区，并核对《物料订货单》上的信息，如物料名称、类型、规格、颜色、材质、产品包装、标识及数量等。验证合格后，仓库管理员会在《送货单》上记录实际入库数量并签收。开具《送检入库单》，通知检验人员进行检验。检验合格后，仓库管理员按照定置管理规定摆放物资，并进行标识。若检验不合格，则填写《验退单》处理退货手续。入库数量需与订货数量相符，并严格按照入库数量上浮比率规范执行。对于超出部分，需填写《验退单》退回供应商。若供应商要求存放在我司仓库等待订单的，需在《厂商存放物料记录簿》上登记，并定置管理存放物料。
二、入库管理：自制产品入库环节
企业自制的半成品、制品入库时，需有品保部门出具的质量检验合格证明，并伴随《半成品制品入库单》送交仓库。仓库管理员根据实际收数进行签收。《入库单》一式三联，其中一联作为库房记账依据，一联交生产车间作为产值计算依据，另一联交财务部门作为成本核算依据。
三、退料管理：针对已领物料的管理
在使用过程中，若遇到材料质量异常、用料变更或剩余情况，使用单位应记录在《退料单》上，并经主管和检验员确认签字后，将物料整理标识交回仓库。仓库人员根据退回原因研判处理对策，如为供应商责任，则立即与收购人员协调处理。
四、库存物资报废管理
当库存物资因变质、失效等原因失去使用价值时，由库房主管填写《库存物资作废申请单》，经部门经理、品保部经理和总经理审批后转处理部门处理。
五、产品出库环节
根据业务部门的《出货申请单》，并经总经理同意后，仓库方可办理出库手续。仓管员在出库时需仔细核对数量、配色、批次等信息无误后开出《出库单》，经部门经理同意后方可放行。《出库单》一式三联，一联作为库房记账依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。在整个流程中严格遵循相关标准和规范运作以优化整体物流效率。通过这一系列的管理措施和操作规范实现了物流顺畅和成本控制的目标从而支持企业的整体运营和市场竞争力提升。六、库存处理
每日，仓库管理员需细心处理入库、领料、退料和出库等事务，依照《入库单》、《领料单》、《退料单》和《出库单》上的信息，仔细核对产品种类、物料名称及数量，然后在相应的账簿及卡片上进行详细记录。他们需要确保每一项数据都是准确无误的，实现日清月结，以便于后续的库存检查。
库房员工需定期对所存原料进行实物盘点，每月进行小盘点，每半年则进行全面大盘点。财务人员会参与监督这一过程，而仓库管理员则需要填写《盘点表》，该表将一式三份，分别留存库房、交予财政部及资材部主管。在核对实物盘点数与《存货计数账》后，如有损耗或盈余，应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实后，需说明原因并得到资材部经理及总经理的批准，方可进行账务调整。这一过程确保了财务账、存货计数账、存货标签与实物完全一致。
七、报表的编制
仓库管理员需在每月8日前完成本月物料进出的计算，包括累计总量和现有库存数量，并编制《原材料进出总存表》。然后，他们需将此表上报给相关部门及人员，包括资材部经理、相关采购员、财务部门及总经办。
八、存档管理
仓库人员需对各类单据进行整理，如《物料订货单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产报表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品制品入库单》、《出货申请单》及《出库单》等。这些单据需按时间顺序装订成册，并存档一年。这样确保了库存处理的透明度和可追溯性，为公司的运营提供了有力的数据支持。