正常产品收货流程
在供应商发货通知到达后，我们的收货人员会根据随货箱单开始细致的清点工作，与司机一同核对货品情况。如果货品出现严重受损，我们会立刻通知主管和物流经理进行处理。如果货品完好无损，我们会开始卸货。在这个过程中，收货人员必须严格监督货品的装卸情况，确保产品安全无损，数量准确，包装完好无损。任何破损或缺失都会在收货单上被详细记录，并由司机签字确认。相关文件如事故记录单、运输质量跟踪表、送货单等都会妥善保存。破损或缺失的情况将及时上报给主管和生产管理人员，以便及时通知客户（供货商）。在恶劣天气下，我们会采取各种措施确保产品不受损害。收货人员会监督产品码放在托盘上时按照规定的方向放置，数量严格按照产品示意图执行。签收送货箱单后，相关的收货资料如产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货品情况等都会交给主管，并在当天录入系统。破损产品会单独存放，等待处理办法，并会有相关记录。
退货或换残产品收货流程
所有退货和换残产品入库都需要有相应的单据。如果运输公司或司机无法提供相应的单据，库房人员有权拒绝收货。退货产品有良品和不良品的区别，良品退货需要产品保持完好，否则库房会拒绝收货；不良品收货需要与相应单据相符，并且有完好的包装。换残产品则需要与通知单上的类型、编号一致。收货人员根据单据检验货品后，会将不同情况的货品分开存放，并记录退货或换残单据及收货入库单上的产品名称、数量等，然后录入系统。
发货流程
所有的出库都需要有公司授权的单据（传真）作为发货的依据。接到公司出库通知时，仓库管理人员会仔细审查单据的正确性和库存的充足性，然后通知运输部门安排车辆。仓库管理人员严格按照发货单发货，如果发现任何差异，会及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题，以便及时处理。核对发货单和备货数量后，仓库管理人员会根据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况，确保无误后才会将货品装车。装车后，司机需在出仓单上写明车号、姓名，并由仓管和司机共同签字确认。
库存处理
我们的货品存放有严格的规定。入库产品会在挂好库存卡后放到指定的位置，货品的存放不能超过规定的堆码层数极限。所有货品不得直接放置在地面上，必须按照货位规范整齐地放在木托盘上。货品保持清洁，长期存放的货品会定期清扫尘土。严禁在货品上放置任何与货品无关的物品。破损及不良品会单独放置在指定的放置区，并保持清洁，有准确的记录。
盘点流程
我们所有的货品每半年会进行一次全面盘点，对A类货品每月盘点一次，B类货品每三个月盘点一次，C类货品每半年盘点一次。针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货品进行循环盘点，以确保货品数量的准确性。在盘点过程中，接单人员会打印不含产品数量的盘点表，至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由两人共同签字确认数量。报表人员会将盘点数量输入系统进行匹配，如有差异，会进行重新盘点或核对，并依照相关程序处理任何无法挽回的损失。
库房日常运作审计表
为了确保库房的日常运作顺畅，我们会进行定期的库房日常运作审计。审计内容包括库房的清洁度、货品的摆放规范性、库存的准确性、安全措施的落实情况等。通过审计，我们能够及时发现问题并进行改进，确保库房的高效运作和货品的安全。